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学校召开内部控制建设成果汇报会_上海理工大学

上海理工大学 免费考研网/2018-05-04

12月22日下午,学校在职能部处办公楼108会议室召开内部控制建设成果汇报会。学校内部控制领导小组成员以及图书馆、招标办负责人,安永(中国)企业咨询有限公司相关人员参加了会议。会议由总会计师赵明主持。
安永(中国)企业咨询有限公司(以下简称“安永”)项目质量负责人吴楠项目经理首先感谢在过去两个月的工作中,学校各职能部处对于项目组工作的大力支持与配合,她重点介绍了内部控制建设的主要内容与成果,一是梳理现有业务的管理现状并识别业务中的风险,包括对个人的访谈工作、资料收集以及风险评估工作;二是对于发现的管理中的问题进行深入的研究挖掘讨论,将可以优化的部分进行修改并形成流程图,三是需要详细研究的管理建议也提交给学校,以便后续对内控手册内容进行优化更新。
安永项目现场负责人顾倩倩针对管理建议报告问题清单中所涉及的——“各部门自行确认整改的部分”“需要由各部门协调解决的部分”“将来整改需要落实到制度层面的部分”以及“在表单审批环节需要完善的内容”分别进行了详细介绍。
会上,各职能部门负责人就跨部门的协调问题进行了深入探讨。
最后,赵明总会计师指出,安永在这两个月时间对内控体系建设工作进行了检查与梳理,对一系列风险点进行了排摸,形成了阶段性的成果,标志着我校已经初步建成了内部制度体系,但内控制度建设只有进行时,没有完成时,接下来还有许多需要深化整改工作要做,让我们共同努力完善我校内控制度建设,以高水平的管控体系为地方高水平大学建设保驾护航。


总会计师赵明主持会议并讲话(王博 摄)


会议现场(王博 摄)
供稿:财务处
编辑:新闻中心 董真

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